Investeringsplan

Actualisatie investeringsplan
Jaarlijks worden de investeringsprojecten integraal doorgelicht en wordt het bestaande investeringsplan (IVP) geactualiseerd. Aandachtspunten bij de herijking van het IVP zijn de uitvoeringsplanning, de looptijden en de financiële consequenties.
Het bestaande IVP is daarbij aangevuld met nieuwe (vervangings)investeringen die voortvloeien uit:
reeds genomen raadsbesluiten na de raadsbehandeling van de Begroting 2026-2029 tot en met maart 2026, vervangingsinvesteringen die nog niet in het IVP waren opgenomen en nieuwe investeringsprojecten die worden voorgelegd bij de Kadernota 2027-2030.

Met deze informatie kan de raad:

• Nieuwe investeringen beschikbaar stellen
• Verhogingen of verlagingen op lopende investeringen vaststellen
• Kennisnemen van het effect van indexeringen als gevolg van stijgende prijzen
• Kennisnemen van het temporiseren van investeringen in de planningshorizon
• Kennisnemen van (niet)-beïnvloedbare vertragingen in de voorbereiding en realisatie van investeringen
• Kennisnemen van de voortgang van de investeringen

Algemeen beeld

Bovenstaande tabel bevat de bestaande investeringen uit de actualisatie van het IVP 2026-2029, de raadsbesluiten die daarna tot en met maar 2026 genomen zijn, de vervangingsinvesteringen en de ontwikkelingen van de Kadernota. In de actualisatie van het IVP is extra aandacht geweest voor de verschuiving van het jaar van afronding van de investeringen. Deze verschuiving veroorzaakt het voordelig effect van de kapitaallasten in de Kadernota.

In de 1 ^e Tussentijdse rapportage van 2026 wordt nader ingegaan op de actualisatie van het IVP, de raadsbesluiten tot en met maart en de vervangingsinvesteringen.

Ontwikkelingen Kadernota
In deze Kadernota lichten we, in de betreffende programma's, de investeringen toe die nu voorliggen om mee akkoord te gaan en beschikbaar te stellen.

In bovenstaande tabel is een samenvatting gegeven van de opgevoerde investeringen per programma.

Hieronder is een specificatie opgenomen van de investeringsprojecten die voor de komende jaren gepland zijn om te voldoen aan de ontwikkelingen die in deze Kadernota zijn voorzien. Onder de tabel worden deze investeringsprojecten kort toegelicht.

Audiovisuele middelen huisvesting Raad en Griffie (€ 920.000)
Met het inrichten van de nieuwe raad- en commissiezalen, dient de vergaderapparatuur te worden vernieuwd. De hiermee samenhangende kosten voor audiovisuele middelen en ICT zijn in het raadsvoorstel 4415 Huisvesting Raad & griffie (uitwerking 2025) echter nog niet volledig meegenomen.

Verduurzaming wijkcentra Voorburg (€ 200.000)
Via motie 940 is er in 2026 uit de Algemene reserve € 200.000 beschikbaar gesteld voor het versnellen van verduurzamingsmaatregelen aan gemeentelijke wijkcentra. De wijkcentra die verduurzaamd worden liggen in Voorburg en zijn een aanvulling op de verduurzaming van wijkcentra in het versnellingspakket Duurzaamheid.

Meerwerk parkeerterrein Venestraat (€ 363.000)
Bij het project parkeerterrein Venestraat zijn aanzienlijke meerkosten ontstaan. Het meerwerk bestaat in hoofdzaak uit de onverwachte afvoer van flinke hoeveelheden (licht) verontreinigde grond. Uitgangspunt vooraf was dat de uitkomende gronden konden worden herschikt op het terrein, dit blijkt achteraf niet mogelijk.

Hofzichtlaan Velostrada (€ 674.000)
Voor het project Instroom Nieuwe Tram Haagse Regio (INTHR) moeten in Leidschendam-Voorburg aanpassingen worden gedaan aan de traminfrastructuur op het traject van tramlijn 6C, tussen de haltes Mariahoeve en Essesteijn. De gemeente wil deze werkzaamheden combineren met het fietsvriendelijker maken van het kruispunt Hofzichtlaan–Appelgaarde–Populierendreef, aansluitend op de Velostrada. Door gestegen kosten en een vaste subsidie is aanvullende dekking nodig om deze niet-tram gerelateerde werkzaamheden uit te voeren. De afschrijvingslasten worden gedekt uit de Reserve Mobiliteit.

Fietspad Kniplaan (€ 500.000)

De afgelopen jaren hebben bewoners meerdere keren gemeld dat het fietspad aan de Kniplaan scheef ligt en daardoor onveilig is. Uit onderzoek blijkt dat het fietspad opnieuw moet worden aangelegd om dit probleem op te lossen.

Vervangen gymzaalvloer Lusthof (€ 260.000)
De constructie van de gymzaalvloer van RKBS De Lusthof is op meerdere plaatsen aan het verzakken. Het schooOm dit te kunnen herstellen, moet de sportvloer worden vervangen.

Julianabaan - projectkosten (€ 485.000)
Met de vaststelling van de Gebiedsvisie De Julianabaan (raadsbesluit 4219, december 2025) gaat het project een nieuwe fase in. De projectorganisatie voor 2026 is ingericht om uitvoering te geven aan drie deelopgaven: herinrichting van de openbare ruimten, woningbouw en herontwikkeling vastgoed. Hiervoor is interne inzet en inhuur nodig, worden er onderzoeken uitgevoerd en zijn er kosten voor participatie en communicatie.

Prinsenhof 4 (de Waterlelie) verbeteren (€ 400.000)
Om de school te kunnen afscheiden van de overige gebruikers, moet het gebouw worden gecompartimenteerd. Daarbij krijgt de school een eigen, afgeschermd gedeelte met een gecontroleerd toegangssysteem. Dit komt de veiligheid binnen het gebouw ten goede. Daarnaast wordt het gebouw minder afhankelijk van beheerders.

Kapitaallasten
Bovenstaande nieuwe investeringen hebben impact op het meerjarenperspectief omdat met hieruit voortvloeiende kapitaallasten rekening moet worden gehouden. Deze kapitaallasten zijn in de kadernota onder de betreffende programma’s verwerkt.

Vanuit de Reserve Mobiliteit worden de afschrijvingslasten van sommige investeringskredieten gedekt. In deze gevallen hebben hierdoor enkel de rentelasten effect op het meerjarenperspectief.

Na besluitvorming worden de investeringen opgenomen in het Investeringsplan en de kapitaallasten verwerkt in de Programmabegroting 2027-2030.