Programma Algemene dekkingsmiddelen | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Exogene en autonome ontwikkelingen | ||||
Decembercirculaire 2025 | -424 | -398 | -555 | -656 |
Minimaregelingen nieuwkomers doorstroomlocatie | 100 | 115 | 279 | 445 |
Subtotaal | -324 | -283 | -276 | -211 |
Loon- en prijsontwikkeling | ||||
Aanpassen batenbudgetten aan prijspeil 2027 | 844 | 842 | 844 | 844 |
Aanpassen lastenbudgetten aan prijspeil 2027 | -2.666 | -2.586 | -2.582 | -2.570 |
Loon- en prijscompensatie Gemeentefonds prijspeil 2027 | 4.365 | 4.237 | 4.231 | 4.219 |
Subtotaal | 2.543 | 2.493 | 2.493 | 2.493 |
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen | 2.219 | 2.210 | 2.217 | 2.282 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting
Exogene en autonome ontwikkelingen | |
Decembercirculaire 2025 | De effecten van de decembercirculaire 2025 op de begroting zijn verwerkt. In de raadsbrief (nummer 4138) zijn alle financiële gevolgen van de decembercirculaire 2025 toegelicht. |
|---|---|
Minimaregelingen nieuwkomers doorstroomlocatie | Om te voldoen aan de taakstelling voor statushouders wordt in 2026 in Leidschendam-Voorburg een doorstroomlocatie gerealiseerd. Verwacht wordt dat dit leidt tot een structurele groei van het aantal inburgeraars en huishoudens met een bijstandsuitkering en beroep op minimaregelingen en bijzondere bijstand. |
Loon- en prijsontwikkeling | |
Aanpassen batenbudgetten aan prijspeil 2027 | De verwachte inflatie heeft gevolgen voor de gemeentelijke inkomsten in 2026; deze worden jaarlijks bijgesteld aan de inflatie. Om die reden wordt er voor de verwachte stijging van de gemeentelijke baten, in deze kadernota een stelpost opgevoerd. De nadere invulling vindt plaats in de programmabegroting 2027-2030. |
Aanpassen lastenbudgetten aan prijspeil 2027 | In deze kadernota zijn stelposten opgenomen om de loon- en prijsstijgingen op te kunnen vangen. Deze indexeringspercentages zijn gebaseerd op de verwachte loon- en prijsstijgingen zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan 2026 van het Centraal Planbureau. De nadere invulling vindt plaats in de programmabegroting 2027-2030. |
Loon- en prijscompensatie Gemeentefonds prijspeil 2027 | Jaarlijks wordt in de meicirculaire gemeentefonds bekendgemaakt welke prijscompensatie de gemeenten ontvangen voor het komend begrotingsjaar. Vooruitlopend op de bekendmaking van deze inflatie bij de meicirculaire 2026, is op basis van het Centraal Economisch Plan 2026 een inschatting gemaakt van de loon- en prijscompensatie die de gemeente mag verwachten van het Rijk. |