Bestuur en ondersteuning

Exogene en autonome ontwikkelingen

Zoals gemeld in raadsbrief Financiële stand van zaken jeugdzorg (iBabs 4493), is er sprake van een structurele stijging van de jeugdzorgkosten, wat wordt veroorzaakt door de stijging van de gemiddelde kosten per jongere met jeugdhulp en in mindere mate door de stijging van het aantal jongeren met jeugdhulp. Op basis van de realisatie van de jeugdzorgkosten in 2025, wordt het budget structureel met € 2 miljoen opgehoogd. De storting in de reserve Jeugd van circa € 1,4 miljoen per jaar komt hiermee te vervallen.

De realisatie van een doorstroomlocatie voor statushouders in 2026 leidt tot een structurele toename van personele inzet voor de begeleiding van trajecten en aanvragen.
In de jaren 2027 tot en met 2029 veroorzaakt dit een tijdelijke piek in benodigde personele inzet. Die piek wordt gedekt uit de Reserve Vluchtelingenopvang.

De gebouwen aan het Fluitpolderplein 10-10A en 12 zijn onderdeel geworden van de bestaande VvE. De gemeente moet daarom vanaf nu een VvE-bijdrage betalen.

Intensiveringen bestaand beleid

Om een veilige en zelfstandige huisvesting van de school binnen het gebouw te waarborgen, is het noodzakelijk het pand bouwkundig en functioneel te compartimenteren. Hiermee wordt de school fysiek afgescheiden van de overige gebruikers van het gebouw en ontstaat een eigen, afgeschermd gedeelte met een gecontroleerd toegangssysteem.
Deze aanpassing is noodzakelijk om de veiligheid van leerlingen, medewerkers en overige gebruikers beter te kunnen waarborgen en om ongewenste toegang tot schoolruimten te voorkomen. Daarnaast draagt de compartimentering bij aan een efficiënter beheer en gebruik van het gebouw, doordat de afhankelijkheid van fysieke aanwezigheid van beheerders wordt verminderd. Hiermee wordt tevens de bedrijfsvoering toekomstbestendiger ingericht.

Op 24 maart 2026 heeft het college besloten dat de voormalige schoolgebouwen aan De Haar 200 en Valkhof 67 gesloopt worden. De gebouwen verkeren in slechte bouwkundige staat en voldoen niet meer aan de actuele eisen op het gebied van veiligheid, energieprestatie en functionaliteit. Uit aanvullend onderzoek blijkt bovendien dat renovatie financieel niet verantwoord is. Verwachting is dat De Haar in 2026 wordt gesloopt en Valkhof begin 2027.

Voor het project Instroom Nieuwe Tram Haagse Regio (INTHR) moeten in Leidschendam-Voorburg aanpassingen worden gedaan aan de traminfrastructuur op het traject van tramlijn 6C, tussen de haltes Mariahoeve en Essesteijn. De gemeente wil deze werkzaamheden combineren met het fietsvriendelijker maken van het kruispunt Hofzichtlaan–Appelgaarde–Populierendreef, aansluitend op de Velostrada. Door gestegen kosten en een vaste subsidie is aanvullende dekking nodig om deze niet-tram gerelateerde werkzaamheden uit te voeren. Het bestaande investeringskrediet wordt opgehoogd met € 674.000. Het effect op de begroting wordt veroorzaakt door de kapitaallasten. De afschrijvingslasten worden gedekt uit de Reserve Mobiliteit.

Ombuigingen

In 2025 is de brandverzekering opnieuw aanbesteed. Door de gunstige markt is de jaarpremie lager uitgevallen. Het contract heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid voor een verlenging van 2 jaar. Het effect hiervan komt terug op meerdere programma's.

Nieuw beleid

Op 1 januari 2027 bestaat de gemeente Leidschendam-Voorburg 25 jaar. De raad heeft gevraagd dit jubileum op een verbindende en zorgvuldige wijze vorm te geven, samen met inwoners, ondernemers en verenigingen. Het college stelt voor een herkenbaar en samenhangend jubileumprogramma te ontwikkelen, waarbij de gemeente faciliteert en de samenleving centraal staat. Inhoudelijk staat de verbinding tussen 25 jaar verleden en 25 jaar toekomst van de gemeente centraal. Initiatieven dragen bij aan ontmoeting en samenhang tussen de kernen, met aandacht voor sport, cultuur & erfgoed en muziek.
Een jubileum-subsidieregeling (€60.000) stimuleert partijen om activiteiten te organiseren. Voor de uitvoering en subsidielasten is een incidenteel budget van € 90.000 nodig. Verwacht wordt dat € 70.000 hiervan in 2026 wordt uitgegeven en € 20.000 in 2027. Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan de wens van de raad voor een breed gedragen jubileum.

In het kader van 80 jaar Vrijheid heeft de gemeente in 2025 deelgenomen aan de Bevrijdingsvuurestafette. Het college heeft op 6 oktober 2025 vastgesteld dat de estafette een terugkerend en structureel onderdeel wordt van de gemeentelijke activiteiten. Hiermee wordt het vieren en herdenken, mede in relatie tot het toekomstige Veteranenbeleid, duurzaam verankerd.

Actualisatie Investeringsplan

De actualisatie van het investeringsplan 2026-2030 is verwerkt.

Structurele onttrekking Algemene reserves

De structurele onttrekking aan de Algemene reserve wordt opgehoogd om de structurele lasten in 2027 en 2028 volledig en in 2029 en 2030 deels te dekken.