Programma Overhead | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Exogene en autonome ontwikkelingen | ||||
Audiovisuele middelen huisvesting Raad en Griffie | - | - | -67 | -67 |
Website | -81 | - | - | - |
Subtotaal | -81 | - | -67 | -67 |
Intensiveringen bestaand beleid | ||||
Crisispiket | -53 | -53 | -53 | -53 |
Prinsenhof 4 - de Waterlelie | - | 50 | 50 | 50 |
Weerbaarheid | -150 | - | - | - |
Subtotaal | -203 | -3 | -3 | -3 |
Ombuigingen | ||||
Brandverzekering | 36 | 36 | 36 | 36 |
Subtotaal | 36 | 36 | 36 | 36 |
Loon- en prijsontwikkeling | ||||
Aanpassen lastenbudgetten aan prijspeil 2027 | -2.544 | -2.495 | -2.494 | -2.494 |
Subtotaal | -2.544 | -2.495 | -2.494 | -2.494 |
Actualisatie Investeringsplan | ||||
Actualisatie Investeringsplan 2026-2030 | 310 | 588 | 62 | 62 |
Subtotaal | 310 | 588 | 62 | 62 |
Totaal programma Overhead | -2.482 | -1.874 | -2.466 | -2.466 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting
Exogene en autonome ontwikkelingen | |
Audiovisuele middelen huisvesting Raad en Griffie | Met het inrichten van de nieuwe raad- en commissiezalen, dient de vergaderapparatuur te worden vernieuwd. Het hiervoor benodigd investeringskrediet is € 920.000. Het effect op de begroting wordt veroorzaakt door de rentelasten en afschrijvingen. |
|---|---|
Website | De organisatie die het beheer van de gemeente-website doet, heeft het bijdragemodel aangepast. Hierdoor gaan de kosten met ingang van 2027 omhoog. Vanaf 2028 vindt er een nieuwe aanbesteding plaats. |
Intensiveringen bestaand beleid | |
Crisispiket | Om 24/7 bereikbaarheid en inzetbaarheid van ICT-expertise binnen de gemeentelijke crisisorganisatie te borgen, wordt vanaf juli 2026 een formele ICT-piketregeling ingericht. |
Prinsenhof 4 - de Waterlelie | Om een veilige en zelfstandige huisvesting van de school binnen het gebouw te waarborgen, is het noodzakelijk het pand bouwkundig en functioneel te compartimenteren. Hiermee wordt de school fysiek afgescheiden van de overige gebruikers van het gebouw en ontstaat een eigen, afgeschermd gedeelte met een gecontroleerd toegangssysteem. |
Weerbaarheid | Binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt gewerkt aan het versterken van de weerbaarheid, onder andere op het gebied van crisisbeheersing en informatiebeveiliging. Hiervoor is centrale regie, structurele samenwerking en voldoende projectcapaciteit nodig om activiteiten te coördineren en in samenhang uit te voeren. |
Ombuigingen | |
Brandverzekering | In 2025 is de brandverzekering opnieuw aanbesteed. Door de gunstige markt is de jaarpremie lager uitgevallen. Het contract heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid voor een verlenging van 2 jaar. Het effect hiervan komt terug op meerdere programma's. |
Loon- en prijsontwikkeling | |
Aanpassen lastenbudgetten aan prijspeil 2027 | In deze kadernota zijn stelposten opgenomen om de loon- en prijsstijgingen op te kunnen vangen. Deze indexeringspercentages zijn gebaseerd op de verwachte loon- en prijsstijgingen zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan 2026 van het Centraal Planbureau. De nadere invulling vindt plaats in de programmabegroting 2027-2030. |
Actualisatie Investeringsplan | |
Actualisatie Investeringsplan 2026-2030 | De actualisatie van het investeringsplan 2026-2030 is verwerkt. |